Как исправить ошибку в первичных документах на возврат поставщику?

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как быть:
В июне месяце наша организации подготовила товар и документы (ТН+счет-фактура) на возврат поставщику. Поставщик забрал товар в конце июля, т.к поставщик собирает по краю возврат (как выяснилось в течении 2- х месяцев) и только потом он (товар) отправляется на склад для получения возврата, то товар доставлен в августе месяце. Проблема в том, что выяснилось, что нами в документах указаны не те позиции (2 наименования) и стоимость. Как исправить документ (счет-фактуру и ТН) без последствий для нас, тк первичные документы выданы во 2-м квартале и за них мы отчитались. Исправить и подать корректировку не могу, т.к. итоговая сумма возврата больше, чем мы указали (из-за пересортицы), соответственно получиться недоплачена сумма НДС и пени начислят.

Заранее очень благодарна!